送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-11 16:05

你好,当时的分录怎么做的?

优雅的柚子 追问

2022-04-11 16:12

借:工程施工-直接费用-人工费  贷:应付职工薪酬-工人工资。应该怎么调整呀

郭老师 解答

2022-04-11 16:15

你好,没有结转到成本吗?如果是的话,借应付职工薪酬工资贷,工程施工工资。

优雅的柚子 追问

2022-04-11 16:22

结转了。上一年度的,也是直接做个反方向就行吗?

郭老师 解答

2022-04-11 16:26

借工程施工工资贷利润分配未分配利润做这个。

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相关问题讨论
你需要自己把差额补缴到账上,或者从下一年的税款中扣除。
2023-03-10 19:53:23
你好,当时的分录怎么做的?
2022-04-11 16:05:08
借:以前年度损益调整(负数) 贷:应付职工(负数)
2023-07-05 19:06:57
一号正确的应该是哪一个的。
2023-03-21 13:38:21
意思是现在账上多了0.02,现在想调平?
2022-04-02 16:11:57
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