2月缴纳当月的医保费了，当时公司没有会计，没做账，3月份有会计从3月开始做账，3月份缴纳2月份的社保费用其他应付款1099.08元，但3月份计提社保费其他应付款是1363.92元，2月没做账，怎么平账呢

微笑向前行 追问

2022-04-11 15:35

发放2月工资就对不起来了

微笑向前行 追问

2022-04-11 15:37

老师麻烦你看看应该做账，手工帐可以补，软件记账咋弄呢

朴老师 解答

2022-04-11 15:43

同学你好
软件做账就只能反结账然后做进去

微笑向前行 追问

2022-04-11 16:09

怎么反结帐

朴老师 解答

2022-04-11 16:17

同学你好
你是什么软件呢

微笑向前行 追问

2022-04-11 16:23

金蝶软件

朴老师 解答

2022-04-11 16:27

金蝶什么版本呢
很多版本

微笑向前行 追问

2022-04-12 08:09

不知道啊

朴老师 解答

2022-04-12 08:12

同学你好
需要知道版本