老师假如一个小规模给我们开劳务报酬的发票，而且是专票，合同价687900元，他给我们开按3%税率开，是不是要缴20035.92的税?

风雨兼程 追问

2022-04-11 10:04

以后发生的。老师那个税20%有谁承担

meizi老师 解答

2022-04-11 10:12

你好；  小规模缴纳的是自己报；     不用你承担哈  

风雨兼程 追问

2022-04-11 10:15

老师现在我们承担了并已申报，现在让他们给我们把税款部分承担，但是他们拒绝了。

meizi老师 解答

2022-04-11 10:23

 你好 ；为什么你们去承担税费； 他们开票  他们自己 系统去报； 跟你都没有关系    

风雨兼程 追问

2022-04-11 10:25

老师就是这样一个业务:我们支付44劳务工人工资，合计68万，这个68万给了一个包工头他是小规模企业，他帮我们代发工资。没有票，我这开出去68万没有办法做账。我还要申报他们的个税也没有钱交个税。

meizi老师 解答

2022-04-11 10:32

 你好 ；   他们包工头 自己有企业； 自己开票报税的； 不用你们去处理税费哈   

风雨兼程 追问

2022-04-11 10:36

他们不开票，干这个工程我们收款，我们开出去销项68万，他的甲方的指定的包工头，工人都是他找的，所以他给我们代发工资，我们把钱给了他。

风雨兼程 追问

2022-04-11 10:37

给他这68万的时候，他是不是开一张劳务票。我才能冲账

风雨兼程 追问

2022-04-11 10:38

他开劳务票的时候是不是就代扣代缴个税部分?

meizi老师 解答

2022-04-11 10:42

你好；  对方是 包**如果是以对方公司的名义 签订开票的 ； 那么不用 你报个税哈；   

风雨兼程 追问

2022-04-11 10:46

不是以他们公司名义开票的，我们委托他给我们代方工资的。开票我们开给了中铁十局。

meizi老师 解答

2022-04-11 10:52

 你好；        那你们就得代扣代缴个税