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某大型仓储超市（一般纳税人），2019年5月，发生如下业务。（1）购进家电一批，货款已付并取得增值税专用发票，注明价款为200万元，税额为26万元，支付运输单位的运输代理费用7万元，货款已付，发票已认证
大力的战斗机
于2022-04-11 09:54 发布 1694次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2022-04-11 09:55
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精选问题
老师早上好！有关报关的问题，比如收了一笔美国100美 问
同学，你好 有风险的 答
老师好，请问：我们集团公司内部，子公司之间，工程款支 问
暂时挂其他应收款能临时过渡，但不规范，有合规隐患。 业务实质是工程款，规范应挂预付账款。 对方收了款本该依法报税开票，拿税款当借口不开票属于延后申报、有偷税风险。 你这边只要年内拿到发票冲账，所得税不用调增，风险不大；千万别跨年长期挂其他应收款，会被预警关联资金占用。 最好改成预付账款，定好最晚开票时间，留存工程合同、结算单备查 答
在建工程结转成固定资产后计提了几个月，又发现有 问
你好，建议计入固定资产账面价值 答
老师我用送的账套重做了长沙卓越的账，2月份结转成 问
您好，麻烦问下，结转成本的时候咋做的麻烦发下 答
你好，商铺租金收到了，日期为2.20-5.19的租金。由于 问
您好，对方变更了公司名字，是吧 答
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