请问 去年企业有亏损 但是今年第一季度季报所得税不能弥补 请问先暂估成本 下个月红冲 可以不可以先计提了第二季度的工资？暂估成本的分录摘要怎么写呢？我们公司给医院洗涤床单 维修医院设备的公司

… 追问

2022-04-10 17:18

能不能先计提了二季度工资？

… 追问

2022-04-10 17:19

暂估购买的维修设备的配件 借原材料 贷什么？

东老师 解答

2022-04-10 17:19

贷方的话应付账款暂估。

… 追问

2022-04-10 17:20

二级明细加个暂估？

东老师 解答

2022-04-10 17:20

这个可以不用增加明细科目。

… 追问

2022-04-10 17:23

那应付账款 随便选一个公司
下个月红冲就行了？

东老师 解答

2022-04-10 17:24

对，没错儿，就是这么做。

… 追问

2022-04-10 17:26

那个工资 能不能先计提了？

东老师 解答

2022-04-10 17:26

你要暂估成本的，那工资就不要不要记了。

… 追问

2022-04-10 17:41

暂估成本 借 原材料 贷应付账款 结转成本 借主营业务成本 贷原材料？

东老师 解答

2022-04-10 17:42

对没错，做的话这么做。