老师，快学商贸的筹建期，本年利润为啥跟利润分配，利润未分配的金额不一样啊，之间的差额是哪里产生的啊

森林老师 解答

2022-04-09 21:03

这个应该不合理的，你看看

叶莎? 追问

2022-04-09 21:15

那实物里面模板的是啥情况啊

叶莎? 追问

2022-04-09 21:17

我发的图是实务里面自动生成的

森林老师 解答

2022-04-09 21:18

同学你好，筹建期本年利润贷方余额假如是100 年底要结转到利润分配
借本年利润100  贷利润分配400
本年利润没有余额，利润分配有余额贷100

叶莎? 追问

2022-04-09 21:20

利润分配400，借贷不是不等了吗

森林老师 解答

2022-04-09 21:23

不好意思，写错了
同学你好，筹建期本年利润贷方余额假如是100 年底要结转到利润分配
借本年利润100 贷利润分配100
本年利润没有余额，利润分配有余额贷100

叶莎? 追问

2022-04-09 21:26

而且本年利润的借贷方是是一样的金额，这样正常吗

叶莎? 追问

2022-04-09 21:29

后面的利润分配有余额贷100，没有看懂

森林老师 解答

2022-04-09 21:46

本年利润借贷一样是对的，发生的，全要转出，所以一样

叶莎? 追问

2022-04-09 21:51

本年利润一般是在贷方增加，把本年利润的贷方，转到利润分配-未分配的借方吗

森林老师 解答

2022-04-10 06:45

同学，你好，你想，你本年利润贷方增加，一般余额在贷方，他结转的时候应该在借方，那利润分配不就应该是进入贷方 吗，看一下分录
发生收入的时候 ，
借银行，贷主营业务收入，
结转收入，
借主营业务收入，贷本年利润 ，
发生本年利润结转时，
借本年利润 ，贷利润分配。
你再理解一下