您好，请问筹建期，每月都要做 借：本年利润 贷：管理费用 这个凭证吗？筹建期12月底需要做借:利润分配 贷:本年利润 凭证吗？

Dawn. 追问

2022-01-10 20:11

我们筹建期从去年10月到今年1月，每月都要做 借：本年利润 贷：管理费用 这个凭证吗？筹建期12月底需要做借:利润分配 贷:本年利润 凭证吗？请老师两个问题都分别回答一下。

小锁老师 解答

2022-01-10 20:12

借：本年利润 贷：管理费用
借:利润分配 贷:本年利润

Dawn. 追问

2022-01-10 20:15

答非所问……请老师把两个问题都分别回答一下。

小锁老师 解答

2022-01-10 20:15

筹建期从去年10月到今年1月，每月都要做 借：本年利润 贷：管理费用
筹建期12月底需要做借:利润分配 贷:本年利润 ，这个理解没

Dawn. 追问

2022-01-10 20:19

嗯，这样分别回答我就懂了，请问老师12月底的利润分配是通过什么得来的?我不知道怎么计算的

小锁老师 解答

2022-01-10 20:20

是通过结转的本年利润，也就是收入减去费用

Dawn. 追问

2022-01-10 20:25

不太明白，请问这个12月底的本年利润是3个月的累计数吗？

小锁老师 解答

2022-01-10 20:26

对的，就是三个月的累计数

Dawn. 追问

2022-01-10 20:31

请问如果是经营期1——12月，12月的本年利润就是一整年的累计数对吗？

小锁老师 解答

2022-01-10 20:33

嗯对，就是这个意思的