老师您好！请问21年末利润分配贷方余额是135万多，今年1月份经过以前年度损益调整后为134万多，大约减少了5000元，然后我现在做财务报表的时候发现资产负债表上的数据无法对应上了，年初数+年末数不能使资产负债表左右平衡，如果我强行把年末数填上现在正确的数，这样就不能对应21年12月份的资产负债表上的数了，老师我现在应该怎么做了？

春花秋实 追问

2022-04-09 16:55

老师，我们是小企业会计准则，没有做这个表

小林老师 解答

2022-04-09 17:06

您好，那您就可以忽略，对不上没问题

春花秋实 追问

2022-04-09 17:09

老师，去年末与今年初的未分配利润不致税务局不会问吗？

春花秋实 追问

2022-04-09 17:13

老师，这个未分配利润上的数与利润表上的净利润数也对应不上，以前年度损益调整科目不能在利润表中体现出来，我感觉都乱套了。。。。。

小林老师 解答

2022-04-09 17:24

您好，正确处理是您更正以前年度纳税申报表

春花秋实 追问

2022-04-09 17:32

老师，需要到税务局更正申报吗？然后今年的还需要调账吗？

小林老师 解答

2022-04-09 19:12

您好，1是的，不调整以前的账套，调整报表