老师申报企业所得税，季初人数填错了，季初人数没有写上季末人数，已经申报缴纳税款了，有影响吗？

木木 追问

2022-04-09 16:19

相差1呢，那怎么办呢

郭老师 解答

2022-04-09 16:20

你好，那就影响不大的，先别修改了。

木木 追问

2022-04-09 16:20

就是季初填的比上季末多1

郭老师 解答

2022-04-09 16:21

你好，你现在没法修改的所得税预缴一般修改不了，你可以在电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报。

木木 追问

2022-04-09 16:21

企业的汇算清缴有个资产总额填写是怎么填的

木木 追问

2022-04-09 16:23

不更正有关系吗

郭老师 解答

2022-04-09 16:23

季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标

郭老师 解答

2022-04-09 16:23

按资产负债表左边资产合计。

木木 追问

2022-04-09 16:44

是这个资产怎么填的

郭老师 解答

2022-04-09 16:46

上面的公式不会算？
季度初季度末，第一季度、第二季度、第三季度、第四季度分别是多少？

木木 追问

2022-04-09 16:56

那是填214.6？但是我查了一下人家填的30

郭老师 解答

2022-04-09 17:02

你好对的是的，谁填的30差的不可能这么大的。

郭老师 解答

2022-04-09 17:03

你看你第四季度所得税主表，表头上方就有平均数据。