@刘老师您好！开了1%的专票，这个表数据怎么填写？

文静的西装 追问

2022-04-10 09:04

提交不了

家权老师 解答

2022-04-10 09:14

填报的减免税金额等于增值税专票的销售*0.02

文静的西装 追问

2022-04-10 09:23

是的啊，在明细表里面填写了，提交要求填写附列表，不能申报

家权老师 解答

2022-04-10 09:25

你把主表截图完整，看不到表头和左边的项目

文静的西装 追问

2022-04-10 09:26

普票减免填写第十行，专票主表附列表都填写了，但是提交不了，应该不需要填写附列表，但是提交存在错误

家权老师 解答

2022-04-10 09:38

你看你的异常比对第1条，跟你填报的主表就对不上

文静的西装 追问

2022-04-10 10:25

主表1  2填写了专票金额，第十行填写免征普票金额，应减征专3%-2%的税费也填写相对应的栏目里

文静的西装 追问

2022-04-10 10:27

更正一下，专3%金额*2%的税费填写应减征额里面

家权老师 解答

2022-04-10 10:29

你填好了继续申报就是了哈

文静的西装 追问

2022-04-10 10:38

申报不了，出现错误

家权老师 解答

2022-04-10 10:41

你把主表截图完整，看不到表头和左边的项目。到底开了些什么发票类型,销售额，税额？