开了3% 1%的专票，现在审报提示要填写附列表

虫虫 追问

2022-04-09 18:01

一直有提示

陈静芳老师 解答

2022-04-09 18:30

附列资料是不是没有填或者填错了

虫虫 追问

2022-04-09 19:33

附列资料不知道怎么填写，普票在主表的第10栏，专票1%属于减免2%的差额填写在增值税明细表里面了，主表也填写了应纳减征额里面，还是提示填写附列表

陈静芳老师 解答

2022-04-09 20:37

你的季度销售额超过45万了吧，合计月‭‮额售销‬‬超过15万元的，免征增值税的‭‮部全‬‬销售额等‭‮目项‬‬应当填写在《‭‮税值增‬‬及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》“‭‮他其‬‬免税销售额”栏次及《增值税‭‮税免减‬‬申报‭‮表细明‬‬》对应栏次。
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陈静芳老师 解答

2022-04-09 20:38

你的第10栏填错了，应该填在12栏