老师，汇算清缴表中资产合计平均值计算，2季度期初是看3月资产负债表期末数吗

甄彦伟 追问

2022-04-09 11:42

好的，第一个季度，那第二季度的期末是看6月的资产负债表的期末数对吗

甄彦伟 追问

2022-04-09 11:43

就是说4到六月的期末数

小锁老师 解答

2022-04-09 11:43

嗯对，是这个意思的

甄彦伟 追问

2022-04-09 11:59

老师，我这个计算出来了

甄彦伟 追问

2022-04-09 12:00

那有一个工资薪金载账金额是看科目余额表12月累积贷方对吗

小锁老师 解答

2022-04-09 12:01

对，就是那个贷方金额

甄彦伟 追问

2022-04-09 12:04

那实际支付的怎么看啊，2021年12月科目余额表的全年累计借方包括了2019年12月所属期的一个月工资，还有2021年12月所属期的工资是2022年1月发放的

小锁老师 解答

2022-04-09 14:04

用贷方发生额，不管他实际支付是在几月

甄彦伟 追问

2022-04-09 16:05

老师就是，载账金额和实际支付金额都看12月科目余额表贷方累积金额就可以了对吧，两个金额一致

小锁老师 解答

2022-04-09 16:59

对的，这俩金额肯定是一致的

甄彦伟 追问

2022-04-09 17:08

好的，非常感谢老师

小锁老师 解答

2022-04-09 17:08

不客气祝您开心每一天