老师，去年的社保计提的时候是借 管理费用-应付职工薪酬，贷 其他应付款-社保，缴纳社保的时候是借 其他应付款-社保，贷 银行存款，有什么问题吗？会影响什么呢？

小精灵 追问

2022-04-09 09:26

上面就是我的问题呀老师

森林老师 解答

2022-04-09 09:32

同学你好，你好，正常社保分单位和个人两部分，你这个就一起做了，没有分开，是员工个人社保不扣吗

小精灵 追问

2022-04-09 09:46

对，有的不扣，有的扣

森林老师 解答

2022-04-09 10:21

借管理费用 单位社保
贷应付职工薪酬 单位社保
交的时候
借应付职工薪酬 单位社保
其他应收款 个人社保
贷银行存款

小精灵 追问

2022-04-09 10:22

个人部分不扣的情况下怎么做账呢？

森林老师 解答

2022-04-09 10:24

借管理费用 社保
贷应付职工薪酬 社保
交的时候
借应付职工薪酬 社保

贷银行存款

小精灵 追问

2022-04-09 12:02

全部金额写公司和个人的总金额是吧？

森林老师 解答

2022-04-09 16:08

同学你好，对的，写总数