房租是以前年2019年的的，但是发票是是21年9月开出的，票又是在22年2月才到会计手上做账，请问下这个怎么账务处理啊

陌上初安 追问

2022-04-08 17:25

是做成本的

meizi老师 解答

2022-04-08 17:35

 你好 ； 做成本的话； 之前19年没有做账； 现在补做 借以前年度损益调整贷银行存款； 借利润分配-未分配利润 贷  以前年度损益调整    

陌上初安 追问

2022-04-08 17:54

款是法人自己付的怎么做账啊

meizi老师 解答

2022-04-08 17:56

 你好；     现在补做 借以前年度损益调整贷其他应付款- 老板 ；     借利润分配-未分配利润 贷  以前年度损益调整    

陌上初安 追问

2022-04-09 10:25

我这个做账软件是云账房，该公司是企业会计准则，没有这个以前年度损益这个科目

meizi老师 解答

2022-04-09 13:06

直接走利润分配做分录，借利润分配-未分配利润贷其他应付款