老师，我发现之前会计做账的一个问题，去年有个个体给公司开成本票17000开成了170000，而且款已经付了，都是自己家的公司，她自己开票开错了也没处理，现在公司账面还挂着计提成本10多万没冲掉，我该怎么处理呢，收成本票的公司总的收入都没有两万块。我可以写个说明然后把那个多开的成本金额让领导签字冲掉，让个体户把多收的款退回到公司，这样行吗？

燕子飞飞飞 追问

2022-04-08 17:40

老师，其他应付款下面有计提成本吗？

朴老师 解答

2022-04-08 17:45

这个是往来单位的名称哦

燕子飞飞飞 追问

2022-04-08 17:58

老师我现在账面问题是这样的，其他应付款下面有个计提成本，来了一点票就冲一点，凭证是借方进入主营业务成本，贷方其他应付款-计提成本，这个凭证下面没有任何单据和数据支撑，我怎么弄

朴老师 解答

2022-04-08 18:13

这个要有发票的
有发票才可以

燕子飞飞飞 追问

2022-04-08 18:19

她是发票来一点冲一点计提成本，那现在我是不是把账上的余额写个说明冲减主营业务成本，然后冲掉计提的成本

朴老师 解答

2022-04-08 18:38

嗯

这个有发票就可以的