老师,我们收一个季度的租金,也开了票,但是分月确认收入(比如3月份收了4-6月租金,开了发票,只确认4月的收入,,但是增值税我们是3月交的)这种情况怎么在金蝶K3应收系统操作呢?
薄荷凝望
于2022-04-08 16:23 发布 1206次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-04-08 16:31
借:银行存款
贷:其他业务收入 4月收入
合同资产 5-6月收入
应交税费-增值税
借:合同资产 5-6月收入
贷:其他业务收入 5-6月收入
相关问题讨论

您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28

你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18

你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05

借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税
你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04

你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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薄荷凝望 追问
2022-04-08 16:38
家权老师 解答
2022-04-08 16:44