送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-04-08 11:38

你好,是现在做2021年的汇算清缴?  

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-08 11:55

是的是的

邹老师 解答

2022-04-08 11:56

你好,符合小型微利企业条件
应纳税所得额低于100万,税率是2.5%,应纳税所得额在100万到300万之间是10%

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相关问题讨论
你好,是现在做2021年的汇算清缴?  
2022-04-08 11:38:26
你好,先填写主表,然后你去填写选择明细表,小型物理企业免填写一般收入,一般成本,还有期间费用明细表,这些期间费用、收入成本都在主表里面填写就可以的。然后职工薪酬明细表,固定资产征收明细表,这些必须是填写的,如果有需要调整的项目,纳税调整明细表里面可以在这里面填写,保存了主表之后,你打开小型微利企业减免明细表,弥补亏损明细表,这些打开保存一下就可以了,自动填写的。
2023-02-09 11:48:26
你好,小微企业,汇算清缴企业所得税 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
2022-10-29 15:59:43
同学,你好 嗯嗯,可以的
2025-11-28 15:21:18
你好,调整完的应纳税所得额。
2022-02-07 09:57:45
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