跨区域预缴的增值税、附加税、印花税、企业所得税怎么做分录，是去大厅刷卡支付的？

1小芳 追问

2022-04-07 16:55

老师，我想问下银行卡是私人银行卡，不是对公的，还有就是我当月开的发票，当月预缴，下月才能抵扣，所以当月怎么做这分录？

meizi老师 解答

2022-04-07 17:02

你好；      可以的    到时做    借应交税费-应交增值税； -城建税- 教育费附加- 企业所得税；税金及附加-印花税 贷其他应付款-个人  

1小芳 追问

2022-04-07 17:12

好的，就是预缴的当月做分录，下个月就不需要了是吗？

meizi老师 解答

2022-04-07 17:27

你好； 是的。 先预缴； 到时到了 申报期 机构地在报；  抵减    预缴税额    

1小芳 追问

2022-04-07 17:30

这个我知道，就是做分录当月预缴当月做是吗？

meizi老师 解答

2022-04-07 17:36

你好；    是的。预缴当月做预缴分录的   

1小芳 追问

2022-04-07 17:58

好的，谢谢

meizi老师 解答

2022-04-07 18:05

 不客气的。帮到你就好