小规模纳税人第一季度既开专票又开普票，未达45万，我的增值税申报表要填哪几栏专票不含税销售额285089.11 普票不含税销售额148514.85 都是开的一个点

强健的方盒 追问

2022-04-07 15:29

代开专票时税局扣了99.78元城建税，教育费附加和地方教育附加没扣，我图上的表怎么填，有什么优惠政策吗

李霞老师 解答

2022-04-07 15:36

附加税的减免政策，我现在发给你一个图片儿你看。

李霞老师 解答

2022-04-07 15:36

已经扣我钱了，你要填在已缴纳那里。

强健的方盒 追问

2022-04-07 15:40

我这个是不是季大于30万要补交了

李霞老师 解答

2022-04-07 15:42

哦，你不要看那个30万，你按45万来这个图片，它是以前的一个图。

强健的方盒 追问

2022-04-07 15:50

减免性质代码填什么

李霞老师 解答

2022-04-07 15:51

你看看是不是有个其他的一个代码，有两个字是其他。

强健的方盒 追问

2022-04-07 15:59

有的，我城建税交了99.78要填在哪，为什么申报表跳出来的是零

李霞老师 解答

2022-04-07 16:12

您好，您申报表哪里跳出来的是零呢？

强健的方盒 追问

2022-04-07 16:17

红色的地方

李霞老师 解答

2022-04-07 16:20

你手工修改一下你红色的地方，改成和下面的税种一样的基础数。