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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-04-07 13:44

你好，是需要做暂估成本的分录吗？ 

包包 追问

2022-04-07 13:45

嗯嗯，是的

邹老师 解答

2022-04-07 13:46

你好

借：库存商品 ，   贷：应付账款-暂估
借：主营业务成本  ， 贷：库存商品

包包 追问

2022-04-07 13:48

不是成本的话怎么做分录？

邹老师 解答

2022-04-07 13:48

你好，不是成本的话，那具体是暂估什么呢 

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相关问题讨论
你好，是需要做暂估成本的分录吗？ 
2022-04-07 13:44:56
你好，这样处理可以的。
2022-05-31 16:10:00
是的，如果本年度净利润为负数，就需要结转损失，将负数的利润结转到未分配利润中，然后从未分配利润中抵消未来损失，直到下一个报告期结束。
2023-03-16 19:04:10
你之前计提那个冲掉就可以，借管理费用 单位社保 负数 贷应付职工薪酬 单位社保 负数 单位部分抵减个人，借应付职工薪酬 单位社保 负数 借其他应付款个人社保
2020-06-17 14:05:21
首先你要确定是利润或者亏损结转到利润分配，如果是利润，你可以写一条从本年利润科目借方到利润分配科目贷方的分录，如果是亏损，你可以写一条从利润分配科目借方到本年利润科目贷方的分录。
2023-03-08 10:51:31
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