老师，公司为了交社保，就拿股东家人发工资交社保，但是每个月发的工资在他们卡里面，他们又转回来，回来的钱我们拿做备用金了，我怎么做发工资和备用的这个分录

Britney 追问

2022-04-07 15:30

银行发的

朴老师 解答

2022-04-07 15:36

同学你好
那你做
借应付职工薪酬
贷其他应付款

Britney 追问

2022-04-07 15:42

为啥呢，我银行已经发送了嘛

朴老师 解答

2022-04-07 15:48

同学你好
因为你们的工资不是你们自己银行付的

Britney 追问

2022-04-07 17:52

就是从我们公账发送的，只是发到他们卡里又转回来

朴老师 解答

2022-04-07 17:57

同学你好
那你们这还是工资吗
发了再转回来
这种是往来了

Britney 追问

2022-04-07 18:10

是的，只为了公司有人叫社保，才做的一份工资表

Britney 追问

2022-04-07 18:10

我怎么做分录啊

Britney 追问

2022-04-07 18:10

都是10发放上月的

Britney 追问

2022-04-07 18:11

就是公账发出去，又转回来做备用金

朴老师 解答

2022-04-07 18:16

那你这个是不能转回到公户的
转回私户才对哦

Britney 追问

2022-04-07 19:10

是的，所以我要怎么做分录

Britney 追问

2022-04-07 19:13

老师，我们公司社保全都是公交交，不需要从个人扣款，我可以直接做分录借管理费用社保贷银行存款

朴老师 解答

2022-04-07 19:25

嗯
分录可以这样做的