21年开票，在22年红冲了，因21年的账务处理是开票不做收入的，22年就把开票做收入，22年红冲的这笔发票应怎样做账务处理

微信用户 追问

2022-04-07 10:15

21年不做分录

微信用户 追问

2022-04-07 10:16

因为21年所有开票都不做收入

小菲老师 解答

2022-04-07 10:17

同学，你好
那你不用红冲，都没有做过

微信用户 追问

2022-04-07 10:18

但是交税了

小菲老师 解答

2022-04-07 10:19

同学，你好
那账上，和申报表不一致

微信用户 追问

2022-04-07 10:19

在22年开了红冲票，也在当月的开票收入减少了当月的收入和税费

微信用户 追问

2022-04-07 10:20

对，所以1月的账上和申报表就不一致，

小菲老师 解答

2022-04-07 10:20

同学，你好
那你账上，和申报表不一致

微信用户 追问

2022-04-07 10:21

这样情况应该怎样处理才能跟申报表一致

小菲老师 解答

2022-04-07 10:22

同学，你好
申报表上，直接按照减少的税额填写

微信用户 追问

2022-04-07 10:23

那账上呢

微信用户 追问

2022-04-07 10:24

申报表是按减少的税额填写

小菲老师 解答

2022-04-07 10:24

同学，你好
不做账的