老师好，我司是做仓储业务的给客户签合同仓租含税，其他人员操作费不含税每月固定费用，叉车使用费不含税每月固定费用，客户把用结算费用（包含不含税的费用）打到公账上，这样怎么开专票？怎么做账务处理？

老师好，我司是做仓储业务的给客户签合同仓租含税，其他人员操作费不含税每月固定费用，叉车使用费不含税每月固定费用，客户把用结算费用（包含不含税的费用）打到公账上，这样怎么开专票？怎么做账务处理？

答： 同学你好 这个直接开就可以 按照对应的金额 分录 借银行 贷其他业务收入/主营业务收入 贷销项

融资租赁购入固定设备620689.65，价格合计720000，已收到发票。首次支付148000，应还总额612000，租赁期2年，第一年每月28日支付租赁费用（本金及利息）31000，次月收到发票，其中利息3101.62（不含税）开专票，剩余27495.17开收据！这个账务处理如何做？

答： 借固定资产 进项税额贷银行存款 长期应付款，以后按月支付本金及利息，借 其他应付款27495.17 财务费用3101.62贷银行存款31000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

内账收到不含税开票税点费用，怎么做账务处理啊？

答： 你好    那你之前缴纳税费是怎么挂科目的  。    是额外收取的 钱吗