请问3月收到了一张第一季度的总利息支出的发票，1.2月份都已经计提了利息了，但是第一季度的利息款项还没有打给对方公司，这张发票如何在3月做分录呢

整齐的鱼 追问

2022-04-06 11:03

那请问，之前1.2两个月份计提的两笔分录需要冲回吗，如果需要的话要怎么做分录呢

陈诗晗老师 解答

2022-04-06 11:05

不用的，你每个月具体是正常的处理，只是说这个发票他没有每个月开，一次性开，你直接作为附件就行了。

整齐的鱼 追问

2022-04-06 11:09

但是这个发票金额是第一季度总共的，我是做了一个3月份的金额，借：财务费用 贷：应付利息 金额也只是3月份的金额，我们公司另一个会计说，要把1.2两个月的计提的冲回，我就有点搞不懂了

陈诗晗老师 解答

2022-04-06 11:09

不用冲毁，你每个月具体是正常情况，只是说发票后面才开，相当于你这一张发票是三个月的原始凭证。

整齐的鱼 追问

2022-04-06 11:18

好的，谢谢您

陈诗晗老师 解答

2022-04-06 11:29

不客气，祝你工作愉快，给个好评，谢谢