本年度已算出了需支付的年终红包，如何在本年度冲减多计提年终红包？如何做分录？

Pluto 追问

2020-01-06 08:52

每个月都有计提，目前1-11月的都计提出来了，想要冲减1－11月的

meizi老师 解答

2020-01-06 08:55

你好 你12月的账结账没有？如果没结账就直接红冲就行了

Pluto 追问

2020-01-06 09:01

还没有结账，那1-11月的所计提的费用已经结转了，如何做冲减？

meizi老师 解答

2020-01-06 09:03

你好 到时你在12月红冲了之后 一样的结转到本年利润去的

Pluto 追问

2020-01-06 09:05

我每月计提借：管理费用，借制造费用，贷：应付职工薪酬。现冲减就借：管理费用（红字），借：制造费用（红字），贷：应付职工薪酬（红字），是这样吗？老师

meizi老师 解答

2020-01-06 09:08

嗯 是的 就是这样来红冲 。然后月末结转

Pluto 追问

2020-01-06 09:12

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2020-01-06 09:13

不客气  帮到你就好 满意请给予评价