老师，我一月份有张专票二月份已经抵扣申报，但是做账的时候那张专票不见了，也没办法补办，该怎么处理

害怕的樱桃 追问

2022-04-06 10:04

不能联系上销售方了

郭老师 解答

2022-04-06 10:06

那你正常做账，不允许抵扣增值税的所得税也不允许抵扣。

害怕的樱桃 追问

2022-04-06 10:09

那后面附什么凭证呢

郭老师 解答

2022-04-06 10:13

你好，用你的银行回单来做就可以。

害怕的樱桃 追问

2022-04-06 11:11

但是我用的是现金，一百多块钱

郭老师 解答

2022-04-06 11:12

对方给你开一个收据。

害怕的樱桃 追问

2022-04-06 11:22

虽然已经申报了，但是还没有缴税，能不能改

郭老师 解答

2022-04-06 11:33

你好，电子税务局我要查询税费申报及缴纳里面更正申报，你找一下。