认证了专票 放弃抵扣怎么样做分录？填报申报表怎么填呢？

宋生老师 解答

2018-10-15 15:58

你好！那你现在借管理费用 贷应交税费-应交增值税（进项税额转出）

宋生老师 解答

2018-10-15 16:08

你好！你在主表进项税额转出和附表二进项税额转出懒填写。

宋生老师 解答

2018-10-15 16:20

这个就要看你自己是因为什么原因放弃抵扣了。

宋生老师 解答

2018-10-15 16:31

你好！你这种要转出，可以计入其他。

lily 追问

2018-10-15 15:57

我收到的时候做：借：管理费用    应交税费-应交增值税（进项税额）  贷：现金

lily 追问

2018-10-15 16:07

老师申报表怎么填呢

lily 追问

2018-10-15 16:18

老师 是做在其他应作进项税额转出的情形下吗？

lily 追问

2018-10-15 16:26

我们是因为  商场不能给我们代理商开服务费的专票 是不是放这呀