老师本年累计销项账上多，，申报表少，账上我要怎么做分录冲减

葡萄 追问

2022-01-25 18:13

老师收入本年累计是对的，销项本年累计不对，我要怎么冲减

王雁鸣老师 解答

2022-01-25 18:13

同学你好，具体销项差额是多少呢？

葡萄 追问

2022-01-25 18:15

留底余额是对的，进项本年累计是对的，销项本年累计是错的，本月合计金额是对的，怎么弄

葡萄 追问

2022-01-25 18:16

本年累计相差2438.99

王雁鸣老师 解答

2022-01-25 18:17

同学你好，我想了解一下具体差额是多少，麻烦你再说一下，以方便老师理解和解答，如果是四舍五入造成的差额，就按我上面的分录处理，如果是差错的话，就需要查找原因了，看看是不是有的收入记到了固定资产清理等科目了。

葡萄 追问

2022-01-25 18:28

收入没错，进项也没错，从7月开始本年累计销项有错，本月合计金额没错，相差2438.99

王雁鸣老师 解答

2022-01-25 18:33

同学你好，收入没错的话，这个销项错了，我的理解是凭证记账错误了，应该从7月份核对一下。

葡萄 追问

2022-01-25 18:44

是前面错了，我们接手是7月，期初数据是6月，现在是期初对不上

王雁鸣老师 解答

2022-01-25 19:20

同学你好，如果确实没法核对的话，借，应交税费-应交增值税-销项，贷，营业外收入。

葡萄 追问

2022-01-26 10:24

老师现在的问题是冲减了销项，但留底税额增加了，留底税额又对不上了，进项销项本年累计发生额都能对上

王雁鸣老师 解答

2022-01-26 10:33

同学你好，这样的话，是不是留抵税额增加的金额，与冲减的销项金额是一样的？