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2021年第4季度，没有计提企业所得税，交的企业所得税，没有记在利润表所得税费用一栏，当时写的是0，现在需要写在2022年第一季度申报表里吗，如果不写的话，应该怎么处理
because of you
于2022-04-05 15:58 发布 1125次浏览
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东老师
职称： 中级会计师,税务师
2022-04-05 15:59
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企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）第四季度申报缴纳了企业所得税。后面发现有错误就更正了企业所得税申报表。就 该季度就不用缴纳企业所得税。该笔预缴的所得税费用再年度汇算清缴的时候怎么填
答： 你好主表 本期实际已缴纳里面填写 这个是自动的
请问季度预缴企业所得所，第一季度有利润计提了企业所得税应该预缴企业所得税，然后电子税务局申报企业所得税的时候报表上填写了弥补以前年度亏损正好不需要预缴企业所得税了，那需要做账务处理吗，计提的企业所得税怎么办？
答： 多交的税款汇算清缴，多退少补。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
2021年第4季度，没有计提企业所得税，交的企业所得税，没有记在利润表所得税费用一栏，当时写的是0，现在需要写在2022年第一季度申报表里吗，如果不写的话，应该怎么处理
答： 借以前年度损益调整 贷应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
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