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易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2022-04-03 15:51

举个列:小规模纳税人季度开普票28万，专票3万，怎么报税
这个专票不含税填写2行，普通发票不含税填写3行，1行=2+3 ，这个开1%对应不含税*2%填写
主表减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收

坚信自己 追问

2022-04-03 20:32

普票不含税49666.81元，专票不含税94016.45元，能不能给我填一个报税的全部流程，用图片发过来

易 老师 解答

2022-04-03 21:49

您好，你参考一下这里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg

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相关问题讨论
你好，既然是小规模，那就应当让对方小规模纳税人开具普通发票才是，而不能要求对方去代开专用发票的
2019-07-31 09:50:31
同学，你好，可以开专票，可以接受专票但不能抵扣
2020-04-22 20:18:24
不可以的，小规模纳税人不可以收专票的，他不能抵扣的
2022-04-26 17:28:18
按含税金额入账，最好是退回给对方，开普通发票
2018-10-09 16:06:37
没有这个规定，说不收专票，（一般纳税人和小规模纳税人)开的发票税率多少的都可以？ 不看税率这个，
2020-05-13 19:46:20
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