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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-04-03 09:31

你好；     补计提即可 ：比如借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资      ；按照员工所属部门去做计提   

当下 追问

2022-04-03 09:32

3月份没有计提医社保，个税也要补计提吗

当下 追问

2022-04-03 09:33

说错了，是2月份的工资，3月份发放的，2月份少计提了

meizi老师 解答

2022-04-03 09:35

 你好 ；   2月工资少计提先把工资补计提了 ； 然后   医保 单位部分补计提 ； 个人部分社保在工资发放的工资  做借应付止规薪酬-工资贷其他应收款-个人社保；  应交税费-应交个人所得税 ；  这样处理   

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