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易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2022-04-03 09:11

借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：银行存款，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用
借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用

Ljmm 追问

2022-04-03 09:18

小规模公司没有以前年度损益，如何写

易 老师 解答

2022-04-03 09:23

以前年度损益调整用未分配利润代替

Ljmm 追问

2022-04-03 09:27

支付时，分录？

易 老师 解答

2022-04-03 09:30

借：利润分配-未分配利润，贷：银行存款

Ljmm 追问

2022-04-03 09:32

补记提的分录如何写

易 老师 解答

2022-04-03 09:33

以前年度结账了不再计提的，处理报表负债表项目

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借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：银行存款，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用 借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用
2022-04-03 09:11:51
你好 你计提盈余公积做 ：借：利润分配-提取法定盈余公积，贷：盈余公积-法定盈余公积。2、年末，将利润分配账户下的其他明细账户余额结转的会计分录，借：利润分配-未分配利润，贷：利润分配—提取法定盈余公积。
2020-08-01 11:33:08
你好，就是这样做的哦
2020-07-07 16:14:19
你好，晚点给你完整分析和分录
2022-04-13 12:12:08
同学，你好，比如利润分配-应付股利 盈余公积等这些，借利润分配-未分配利润，贷：利润分配-应付股利
2020-05-09 17:44:14
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