请问我报小规模申报表时出现了这个，怎么处理

新晨m 追问

2022-04-02 11:43

是准备申报时说减免税发生额错

郭老师 解答

2022-04-02 11:44

你好，你需要交增值税的吗？

新晨m 追问

2022-04-02 11:45

是的，因为开了专票

郭老师 解答

2022-04-02 11:46

你好，是不是有专票不需要交税，这一部分减免的2%没有填写，如果是的话，不用忽略这个提示。

新晨m 追问

2022-04-02 11:55

专票也可以不交税吗

郭老师 解答

2022-04-02 11:56

你好，专票需要交1%的增值税填写减免的2%。如果有普通发票，季度45万的这种不需要交税，不用填写减免。

新晨m 追问

2022-04-02 11:58

好的谢谢，刚急着要领发票就申报了，我可以修改吗

郭老师 解答

2022-04-02 12:01

你好，忽略这个提示就可以的，你申报的是正确的，不用修改。

新晨m 追问

2022-04-02 12:24

是的，专票我已经申报了1%的税，但是就是填可能有个地方不对，那我就不修改了行吗

郭老师 解答

2022-04-02 12:28

你截图你的主表我看一下。因为这个月你即使填写是正确的，它也有提示。

郭老师 解答

2022-04-02 12:28

上面的原因我给你写啦。