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朴老师
职称： 会计师
2022-04-02 10:18
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外资企业应付股利转增实收资本，在税务局源泉扣缴10%递延所得税，账务如何处理
答： 同学你好 借：递延所得税资产 贷：商誉 资本公积 其他综合收益 盈余公积/利润分配——未分配利润 所得税费用 借：其他综合收益 盈余公积/利润分配——未分配利润 资本公积 所得税费用 商誉 贷：递延所得税负债
本期应纳税所得额=利润总额-（递延所得税资产贷方发生额 - 借方发生额）/税率-（递延所得税负债贷方发生额 - 借方发生额）/税率上面的递延所得税资产和递延所得税负债只和“所得所费用”有关，对不对？
答： 您好 是的，理解是正确的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
问题1 借：营业收入1600贷：营业成本1300 存货300借：递延所得税资产75（我知道这是300*0.25，可是这又是递延所得税资产又是所得税资产 为啥）贷：所得税资产75问题2借：应收账款80贷：信用减值损失80借：所得税费用20（我知道是80*0.25，可是这又是啥 又是所得税费用又是递延所得税资产 跟上面不一样）贷：递延所得税资产20什么情况想用递延所得税资产 什么情况用所得税资产 什么情况用所得税负债 什么情况用递延所得税负债 所得税费用我知道
答： 您好，1的300是存货合并报表账面价值小于计税基础，形成暂时性差异。2的80是应收账款合并报表账面价值小于计税基础，形成暂时性差异。
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19年初递延所得税资产借方余额200，本期递延所得税负债发生额14.25，当期应交所得税986.38，19年度利润表列式示所得税费用是多少？
所得税费用包括当期所得税费用，和递延所得税费用递延所得税费用包括递延所得税资产和递延所得税负债但是递延所得税资产和负债也可以影响所有者权益里的留存收益对嘛？
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