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朴老师

职称： 会计师

2022-04-02 10:18

同学你好
借：递延所得税资产
贷：商誉
       资本公积
       其他综合收益
       盈余公积/利润分配——未分配利润
所得税费用
借：其他综合收益
       盈余公积/利润分配——未分配利润
       资本公积
       所得税费用
       商誉
贷：递延所得税负债

地上的玫瑰枯萎 追问

2022-04-02 10:26

这个不属于债转股吗？

地上的玫瑰枯萎 追问

2022-04-02 10:28

不是借：递延所得税资产  贷：其他综合收益  吗？

朴老师 解答

2022-04-02 10:35

单独这个那就是你这个分录

地上的玫瑰枯萎 追问

2022-04-02 11:05

不用应付股利  贷：实收资本吗？

朴老师 解答

2022-04-02 11:16

公司分配股利时
借：利润分配-未分配利润
贷：应付股利
股东增资时：
借：应付股利
贷：实收资本

朴老师 解答

2022-04-02 11:17

股东是个人的吗
还是公司

地上的玫瑰枯萎 追问

2022-04-02 11:33

股东公司和个人都如何处理呢

朴老师 解答

2022-04-02 11:35

同学你好
是公司不用做所得税代扣代缴

地上的玫瑰枯萎 追问

2022-04-02 15:39

好的  谢谢老师

朴老师 解答

2022-04-02 15:45

满意请给五星好评，谢谢

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同学你好 借：递延所得税资产 贷：商誉        资本公积        其他综合收益        盈余公积/利润分配——未分配利润 所得税费用 借：其他综合收益        盈余公积/利润分配——未分配利润        资本公积        所得税费用        商誉 贷：递延所得税负债
2022-04-02 10:18:12
您好 是的，理解是正确的。
2022-04-25 05:05:45
您好， 您这个是什么意思
2023-01-13 16:56:50
您好，1的300是存货合并报表账面价值小于计税基础，形成暂时性差异。2的80是应收账款合并报表账面价值小于计税基础，形成暂时性差异。
2020-09-17 06:31:25
你好同学，递延所得税分录如下： 借：递延所得税资产 贷：所得税费用 这是递延收益 借：所得税费用 贷：递延所得税负债 这是费用
2022-03-22 19:59:24
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