老师，账面其他应收款-王明科目有余额5w元，其他应付款-王明科目余额有8w，可以用这5的其他应收款顶账5万这个8w的其他应付款，如果能顶的话，麻烦给个会计分录，谢谢！

婵娟慕雪 追问

2022-04-01 15:14

老师，我们给供货商付款40w,但是他们给我们开票只开39w，剩余的1w块钱不开票，怎么办？这个会计分录该怎么写？

meizi老师 解答

2022-04-01 15:17

 按实际开 。 你货物收到的是 39万的货物还是40万的货物； 货物收到了没有    

婵娟慕雪 追问

2022-04-01 15:18

只收到39w的货

meizi老师 解答

2022-04-01 15:20

 你好；  另外1万不给你货物了  也不开票了  ? 还是说 以后 1万留着拿货抵减 ？    

婵娟慕雪 追问

2022-04-01 15:23

不给货了，也不开票，

meizi老师 解答

2022-04-01 15:29

 你好； 那就是损失 。 借库存商品 ；进项税贷 应付账款 ；  借 应付账款  ； 营业外支出贷银行存款   

婵娟慕雪 追问

2022-04-01 15:33

现在这1w块钱挂在预付账款上面，就是对方欠我们1w元的发票，我应该如何调整账，麻烦给个分录

meizi老师 解答

2022-04-01 15:38

 你好 ；   那不是说后期不给你开票 也不给你货物 。 你要做损失处理；  借营业外支出贷预付账款