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付款406061.34元，收到发票402626.34元，差额是因为还有材料没有发货，后面发货了发票就会补过来，现在的分录跟后面差额发票回了的分录应该怎么做？
婷婷妹儿
于2022-04-01 10:39 发布 660次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2022-04-01 10:42
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付款406061.34元，收到发票402626.34元，差额是因为还有材料没有发货，后面发货了发票就会补过来，现在的分录跟后面差额发票回了的分录应该怎么做？
答： 你好； 你实际业务是 多少金额。 你 实际业务是 付款金额还是发票金额 。 还是说你发票没有开够 ？
老师1. 供应商先开发票 已收到，可是货还没发 这个分录怎么做？后面货到了，也对应上发票数量和金额，分录怎么做？2.如果让供应商多开点发票，后面货到了，对应发票数量和金额，多开出的发票怎么做分录？
答： 同学你好 这个可以先入库然后单独标记一下 2.单独标记后期收到货再做入库
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
材料已验收入库，未开发票未付货款时已做暂估入库，现在发票到了货款还没付应该怎样做分录？
答： 冲回暂估按发票做就可以
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婷婷妹儿 追问
2022-04-01 10:59
meizi老师 解答
2022-04-01 11:04