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我们1月份开出去了销项票22万，正常交税了，2月份进项票才开出来，现在我们3月准备开票，想用2月的进项票抵，被外账公司说机器型号不一样，要一进一出，型号一致，那我们2月的进项就留那了吗，不能抵了吗
王宁
于2022-03-31 20:17 发布 996次浏览
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东老师
职称： 中级会计师,税务师
2022-03-31 20:19
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精选问题
老师，我们在老百姓那买的菜没有发票，只有收据可以 问
1、老百姓散户买菜（无票只有收据） 单次≤1000 元：收据写清姓名 %2B 身份证 %2B 菜名 %2B 金额，可以税前扣除，不用调增 单次＞1000 元：收据不能扣，汇算全额纳税调增 严禁拆分金额凑 1000 元 2、农家院长期合作 农家院是个体户 / 单位，必须要发票（农产品免税普票），无票不能税前扣除 你公司可自开农产品收购发票，抵扣 9% 进项 %2B 全额所得税扣除 3、统一账务 全部入应付职工薪酬 — 职工福利费，受工资总额 14% 限额扣除 答
监理行业的利润率大约多少，企业所得税多少合适， 问
同学，你好 监理行业的利润率受项目规模、市场竞争和成本控制影响，普遍在8%-15%之间 企业所得税税率一般为25%，小微5% 答
资产负债表，资产总额超过5千元了，申报印花，房产，城镇 问
同学，你好 你要是小微企业才可以 答
培训费入账需要合同吗？ 问
你好最好附着合同这种的是 答
网上办理了股权转让个人所得税a表还要填吗？意思需 问
同学，你好 网上审核通过就自动生成这个报表 答
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王宁 追问
2022-03-31 20:24
东老师 解答
2022-03-31 20:25