老师你好,比如我9月收到21万的进项票,此月我只开10万的销项票,我只认证9万,计划交点增值税,问题1,我只认证的9万留底12万未认证,我这样计划交税有没有问题?这样税局会不会说有票不认证,说我计划交税呢?
丽丽-IU瘦身益生菌
于2016-09-19 09:17 发布 1211次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-09-19 09:35
老师你好现在出现这样的情况:我公司向银行贷款400万打给我的供应商,然后我的供应商再从私账再转给我,这样导致我的账上预付400万,我们有交易但是没有这么多最多只有100万的真实交易,剩下的300万,一直预付,挂在账上,,贷款到期又贷又打在这家供应商,导致预付700万,,这个发票又一下进不来,问题1,我可不可以将这个预付的款转一部份到其它应收账款,有什么后果,问题2,预付款这样挂着有没有问题?
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您好!没什么问题的。大家都默认这样操作的。
你说 我那时候没有收到就行了。
2016-09-19 09:18:17

您好,月末结转结算是第一个计算未交增值税=销项税-进项税+进项税转出还是
2019-08-19 15:53:27

如果要是全面说的话,就是:转出未交增值税=销项-进项+进项转出-减免
2018-11-29 15:51:32

你好,这样只能缴纳增值税了。在开票之前应该先做好税收筹划,计算好了进项销项之后再开票比较稳妥。
2020-07-21 15:14:22

您好!不可以。
2017-01-10 16:31:34
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