小规模纳税人餐饮行业,采买食材:只有送货单没有发票,每份素菜送货单金额不超过500元,但每份荤菜送货单1000到7000不等,每月采购5万左右无发票,每月销售开票8万至15万,请问只有送货单的情况下,怎么入账?税务申报怎么申报?

单身的雪糕
于2022-03-31 16:03 发布 2563次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2022-03-31 16:13
首先就小规模纳税人,你是按照你实际的那个收入去申报增值税,就是确定增值税里面的销售额应该交的增值税。会计处理,你对实际发生的成本正常入账就行了,但是这些没有发票,不能税前扣除,在所得税申报的时候有纳税调整。
相关问题讨论
小规模纳税人的申报表,不开票的收入只填写到第一行(一)应征增值税不含税销售额和本期应纳税纳.
附表8应和主表第一栏数相等.
如果销售额不超3万元,填写(三)免税销售额其中小微企业免税销售额.
本期免税额 其中小微企业免税额.附表不填写.
2023-09-27 10:46:13
季度45万以内的在第十栏填写,超过的在第一栏和第三栏填写。
2022-04-11 16:18:15
您好
请问季度销售额多少金额
2022-04-07 18:07:38
你好!这个0申报就可以了
2022-03-18 15:48:32
我发给你申表表,你可以看看。
2022-04-07 09:20:49
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