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家权老师

职称： 税务师

2022-03-31 09:36

关键是你们抵扣过进项税没呢?

陪你考证的初级班主任 追问

2022-03-31 10:20

没抵扣，是普票

陪你考证的初级班主任 追问

2022-03-31 10:26

只是减了企业所得税，作为固定资产一次性抵扣了

家权老师 解答

2022-03-31 10:33

那就是销售的时候,开具3%的普票,在增值税申报的时候,减免1%

陪你考证的初级班主任 追问

2022-03-31 11:05

可我是一般纳税人

家权老师 解答

2022-03-31 11:12

一般纳税人就是那样处理的啊。小规模直接税率就是1%

陪你考证的初级班主任 追问

2022-03-31 11:41

我选择什么应税名称呢

家权老师 解答

2022-03-31 11:54

开票税收编码根据你单位的具体业务可在这里边找： https://www.acc5.com/tools/tax_guid/

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相关问题讨论
你好，同学。 什么意思，没太明白。你这公式是没问题的
2020-03-24 14:12:42
你好，是好这样做分录的，就是贷：应交税费-个人所得税
2020-07-10 16:43:03
你好，是所得税费用
2017-01-09 13:38:47
所得税费用=应交所得税-递延所得税资产借方发生额
2020-03-20 15:04:35
所得税暂时性差异，不管是递延所得税资产，还是递延所得税负债，所得税费用金额还是应交税费-所得税金额 是不变的 借：所得税费用 递延所得税资产 贷：应交税费--应交所得税 递延所得税负债
2018-12-07 22:34:19
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