公司供应商货款，如下以分录，做得对吗？1、借：预付账款 50000 贷：银行存款 500002、收到货物，但未收到票时，借：原材料-XX 42735.04 贷：预付账款42735.043、收到票是红冲第2笔分录，做一笔蓝字分录

你好老师，我现在做错了一笔账，具体是这样 借：原材料50万，贷：预付甲供应商30万，预付乙供应商20万。后来付款，借：预付乙供应商20万，贷：银行存款20万。后来发现这批原材料都是甲供应的，后期20万付款也是给甲的，我又做了一笔分录 借：预付账款甲供应商20万，贷：预付账款供应商20万。现在发现账实不对，冲错了。接下来我该怎么做

答： 借：原材料50万，贷：预付甲供应商30万，预付乙供应商20万。你这样预付账款～甲，乙，都结平了呀，

公司供应商货款，如下以分录，做得对吗？1、借：预付账款 50000 贷：银行存款 500002、收到货物，但未收到票时，借：原材料-XX 42735.04 贷：预付账款42735.043、收到票是红冲第2笔分录，做一笔蓝字分录

答： 你好，是的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师您好：购入原材料分了3步，怎么做账？ 1.原材料入库时： 借：应付---暂估 贷：应付---供应商 2.付款时：借：应付--供应商 贷：银行存款 3.收到发票时： 借：原材料 贷：应付---暂估 这样计分录合适吗？谢谢！

答： 你好 借：原材料-暂估 贷：应付账款-供应商 借：应付账款-供应商 贷：银行存款 借：原材料 贷：原材料-暂估