老师您好，请问2月份开票税收编码错啦，当时没发现，2月已经做账了，在3月发现后，冲回2月份开的发票6张，，又重新开啦数量金额一样的6张发票，本月销项统计表显示数量为12张，金额为0税额为0，请问三月份需要做账吗

dream&忆纷飞 追问

2022-03-30 15:20

应该怎么做账啊老师

东老师 解答

2022-03-30 15:21

做一正一负，两个会计分录。

dream&忆纷飞 追问

2022-03-30 15:23

就是2月份的借应收，贷主营业务收入，应交税费应交增值税销项税额红字，在做一个正确的是吗

东老师 解答

2022-03-30 15:24

对，没错，就是这么做。

dream&忆纷飞 追问

2022-03-30 15:25

那2月份结转的库存还需要冲回一部分，重新结转吗，当时2月份结转的库存一次性结转好多，红冲的是其中一部分

东老师 解答

2022-03-30 15:26

对库存也得结转一部分。

dream&忆纷飞 追问

2022-03-30 15:51

先结转回来，在结转是吗

东老师 解答

2022-03-30 15:51

对，没错儿，就是这么做。

dream&忆纷飞 追问

2022-03-30 16:04

谢谢老师

东老师 解答

2022-03-30 16:05

不客气，帮忙给个五星好评