2020年公司新采购了洗车11万，在年度汇算清缴时当时一次性扣除了，这个月想调回来，怎么弄呢汽车账上做了固定资产，然后填写了固定资产加速折旧表当时对政策理解错误

小云老师

职称：中级会计师,注册会计师

2022-03-30 15:07

你好，选择了就不能改的了，一次性税前扣除和你账上做固定资产不冲突的

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老师，A公司和B公司都是居民企业，B公司是A公司的全问

A 公司收 B 公司 10 万分红无需缴企业所得税，因居民企业间直接投资的股息红利属免税收入，不重复缴税。会计分录用应收股利（非上市公司也适用），投资收益计入利润；汇算清缴时，将 10 万填入免税收入做纳税调减，直接免缴对应税款，无需先缴再退。答
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