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郭老师

职称： 初级会计师

2022-03-30 14:11

借：银行存款

贷：主营业务收入

应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税）

2、支付工资、社保费及公积金

借：应付职工薪酬——工资

——社保费及公积金

贷：银行存款

应交税费——应交个人所得税

其他应付款——社保费及公积金（个人部分）

3、结转工资

借：主营业务成本

贷：应付职工薪酬——工资

——社保费及公积金

4、差额减除

借：应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税）

贷：主营业务成本

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相关问题讨论
红冲6月份的，再做发票的，最好不要把这个发票放到6月份。因为这个发票不允许提前做
2024-10-13 20:03:05
你好，申报劳务费的需要去税务代开发票，工资的只用发放表就可以的
2024-05-14 11:49:06
可以的，可以这么做的。
2024-02-01 14:16:27
你好 ； 单独做分录的；   对方开的发票是都开了具体明细 的话；分别做科目哈 
2023-05-05 15:25:54
可以的，可以汇总开发票。
2022-05-27 14:15:59
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