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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2026-04-30 14:45
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企业之前年份用的是，应交税金——未交增值税，现在从1月开始用 应交税金——应交增值税-已交税金，但是未交增值税期末余额贷方余额 3133.79元，怎么处理的
答： 您好，图1的分录科目很规范，图3申报表的24行以下都是系统自动带入的，不用去管他，只要24行的本期应交的增值税对就可以了。24行以下您觉得有问题需要带公章去税务大厅更正
老师，咨询下，现在高企不是有个制造业5%增值税抵减么，我这个月实际抵扣额有20W，所以做借：应交税金——应交增值税——增值税加计抵减 20W 贷：其他收益20W；现在应纳税额5W，则做借：应交增值税-转出未交增值税5W，贷：应交增值税-未交增值税5W；借：应交增值税-未交增值税5W 贷：应交税金——应交增值税——增值税加计抵减 5W；这样的话应交税金——应交增值税——增值税加计抵减 的余额借方15W，并且我的增值税报表的免税报表上也有15W，那我的应交税金——应交增值税——增值税加计抵减月末还需要结转到应交增值税-未交增值税这个科目么
答： 你好，可以结转，要不会一直挂着。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
企业之前年份用的是，应交税金——未交增值税，现在从1月开始用 应交税金——已交增值税，但是未交增值税期末余额贷方余额 3133.79元，怎么处理的
答： 您好，没有应交税金——已交增值税这个
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