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玲老师

职称： 会计师

2022-03-30 13:49

您好，销售方红冲当期收入。

借应收账款负数，贷主营业务收入负数，应交税费负数

晨曦 追问

2022-03-30 14:17

红字信息表附要付在一起吗？？

玲老师 解答

2022-03-30 14:24

你好  要的，红字信息表附要付在一起

晨曦 追问

2022-03-30 15:41

红字发票除记账联外的两张可以和抵扣联放一起统一装订吗？还是需要单独放？还需要多打印一份信息表放一起吗？

玲老师 解答

2022-03-30 15:43

红字发票除记账联外的两张也和抵扣联，还有红字信息表放一起统一装订，

晨曦 追问

2022-03-30 15:52

红冲上个月的那份发票的抵扣联和购买方记账联也可以放一起装订对吗？

玲老师 解答

2022-03-30 16:03

红字发票不给对方的情况下。，红字发票发票的所有联次和信息表都放在负数分录的后面就行。

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相关问题讨论
同学你好 直接红冲就可以
2023-04-28 05:53:18
你好！原分录冲红，税金通过进项税转出科目
2018-07-11 15:28:35
您好！1、开具红字发票：比如退货、发票开错且跨月的情况下需要开红字发票。 2、收到红字发票：如果是当月购进当月收到红字发票的 ，可以直接红字冲销当月的销售收入，做进项税额转出即可。 会计分录如同你销售时的一样，不过金额全部为红字。 账务处理建议按照企业财务制度或会计准则的相关规定执行。 税务上如果购货方取得专用发票已经认证并做进项税额抵扣处理，应当在《信息表》审核通过的当月在增值税申报表附表二中填写进项税额转出栏次。
2022-02-05 22:48:57
你好 为什么要退款 之前开票多少 缴纳多好 退了多少金额
2020-04-15 14:44:21
您好，销售方红冲当期收入。 借应收账款负数，贷主营业务收入负数，应交税费负数
2022-03-30 13:49:21
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