你好 借工程施工-施工成本 ―人工费 贷 银行存款 是不是不能抵扣所得

嘻嘻 追问

2022-03-30 09:49

嗯嗯  因为给私人转账  没有发票  一次转了23000 我们是劳务公司

小菲老师 解答

2022-03-30 09:51

同学，你好
不能抵扣

嘻嘻 追问

2022-03-30 09:58

那这个分录我做的记账凭证完全可以证明我银行存款的去向  那这个工程施工最后又结转到哪去了

小菲老师 解答

2022-03-30 10:03

同学，你好
但是你没有发票，不可以税前扣除

嘻嘻 追问

2022-03-30 10:05

那就这样一直留着  最后体现在资产负债表那个科目里

小菲老师 解答

2022-03-30 10:08

同学，你好
不是留着，你工程施工最后会转到固定资产

嘻嘻 追问

2022-03-30 10:15

我们是劳务派遣公司 可以把这23000直接借 应付职工薪酬  贷银行存款吗

小菲老师 解答

2022-03-30 10:30

同学，你好
嗯，可以的

嘻嘻 追问

2022-03-30 10:37

最后 借：管理费用或主营业务成本
            贷：应付职工薪酬
合适不

小菲老师 解答

2022-03-30 10:39

同学，你好
嗯，可以的