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现在22年，之前19年的时候工资报多了，现在做了纳税调整，税务申报表都改了，我想问一下现在做账分录怎么做呢？需要把工资红冲了然后再做纳税调整吗
匣与桔子
于2022-03-29 20:17 发布 706次浏览
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文老师
职称： 中级职称
2022-03-29 20:19
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现在22年，之前19年的时候工资报多了，现在做了纳税调整，税务申报表都改了，我想问一下现在做账分录怎么做呢？需要把工资红冲了然后再做纳税调整吗
答： 同学您好，也就是现在您账面上还挂着应付职工薪酬的是吗
纳税申报表纳税调整增加额怎么算
答： 纳税调整增加额:是填报企业财务会计核算的收入确认和成本费用标准与税法规定不一致进行纳税调整增加所得的金额。 纳税调整增加额包括：工资薪金纳税调整额、职工福利费、职工工会经费和职工教育经费的纳税调整额、利息支出纳税调整额、业务招待费纳税调整额、广告支出纳税调整额、赞助支出纳税调整额、捐赠支出纳税调整额、折旧、摊销支出纳税调整额、坏账损失纳税调整额、坏账准备纳税调整额、罚款、罚金或滞纳金、存货跌价准备、短期投资跌价准备、长期投资减值准备、其他纳税调整增加项目。 金额等于附表五《纳税调整减少项目明细表》第21行。 1、房地产行业本期已转销售收入的这部分预售收入毛利额也在本表填列。 2、对在应付福利费中列支的基本医疗保险、补充医疗保险，符合税前扣除标准的部分可以在“纳税调整减少额”中反映。 3、以前年度进行纳税调整增加的减值准备，本年度发生了减值的各项准备金，可以在此填列。 4、填报本年度转回、转销的除坏账准备以外的其他各项准备，包括因处置资产而冲销减值准备形成的纳税调减额。(国税发[2003]45号) 5、对开办费、折旧等以前已经调增应税所得额，在本期应予以调减的部分。 6、以前年度结转在本年度扣除的广告费支出也要在此填列。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
纳税申报表中资产折旧、摊销及纳税调整明细表中的本年折旧和累计折旧摊销额，怎么计算填列，是从哪里找数据？
答： 您好，根据累计折旧、累计摊销，长期待摊费用明细账来计算填列。
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