老师，我收到客户一张银行电子承兑，但是又背书转给供应商了，怎么做账呢？

我想咨询一下，我们公司收到承兑，没有开票的。然后转给我们的供应商了，供应商给我们开票的。怎么做账呀

答： 你好 收到承兑 借；应收票据 贷；应收账款 转给供应商 借；原材料等科目 贷；应收票据

老师，我收到客户一张银行电子承兑，但是又背书转给供应商了，怎么做账呢？

答： 借应付账款 贷应收票据。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，您好！请问公司用50万开90万的承兑给供应商，要怎么做账

答： 借:其他货币资金-保证金存款 50万 贷:银行存款 50万 开一张90万的银行承兑汇票，只做登记备查，不做分录。 在使用承兑汇票支付货款时，再做会计分录: 借:应付账款(或原材料或其他科目) 90万 贷:应付票据 90万