我想咨询一下，我们公司收到承兑，没有开票的。然后转给我们的供应商了，供应商给我们开票的。怎么做账呀

我想咨询一下，我们公司收到承兑，没有开票的。然后转给我们的供应商了，供应商给我们开票的。怎么做账呀

答： 你好 收到承兑 借；应收票据 贷；应收账款 转给供应商 借；原材料等科目 贷；应收票据

老师，我收到客户一张银行电子承兑，但是又背书转给供应商了，怎么做账呢？

答： 借应付账款 贷应收票据。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我司一供应商，给了一张60万承兑汇票给我司贴现，我司又把这张承兑汇票付给了供应商甲公司。怎么做账？

答： 借：应收票据60 贷：应收账款60 借：应付账款60 贷：应收票据60